Распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2019 №55 "О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 73"

Приложение к распоряжению службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2019 № 55

 

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

 

 

 

 

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя	Примечание
1	Величина необходимой валовой выручки МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620), в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) принятая при расчете установленного тарифа, и основные статьи расходов
	Необходимая валовая выручка		8760,53	В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018                      № 104
	Текущие расходы	тыс. руб.	8343,36
	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	-
	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-
	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	417,17
	Корректировка НВВ	тыс. руб.	-435,41
	Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	8325,12
2	Объем отпущенной воды		287,88	Согласно производственной программы МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620),  в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2021 годы., утвержденной распоряжением
3	ИПЦ, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования			Х
3.1	ИПЦ	%	103
3.2	индексы роста цен на электроэнергию	%	104,8
4	Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации	-		Установлены Постановлением
4.1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	6726,26
4.2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1
4.4	Уровень потерь воды	%	2,22
4.5	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	0,97
5	Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов	-	-	Действующим законодательством не утверждены
6	Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы	-	-	Инвестиционная программа отсутствует
7	Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при:	-	-	В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018                      № 104
7.1	установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
7.1.1.	Текущие расходы	тыс. руб.	3604,78
7.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб	172,86
7.3	корректировки тарифов, с указанием оснований принятия такого решения		-	Корректировка тарифа организацией не предложена
8	Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации	-
8.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс. руб.	-
8.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	-435,41
8.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	-
8.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	-
8.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	-
8.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.	-
9	Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий	-	-	-
10	Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов.	-	-	Плановые значения показателей распоряжением министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области не утверждены
10.1	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
10.1.1	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	(ед./ км).	-
10.2	Показатели эффективности использования ресурсов:
10.2.1.	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	2,22

	№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя		Примечание
	1	Величина необходимой валовой выручки МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620), в сфере водоотведения принятая при расчете установленного тарифа, и основные статьи расходов
		Необходимая валовая выручка		794,20		В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 28.11.2018                      № 104
		Текущие расходы	тыс. руб.	756,38
		Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	-
		Нормативная прибыль	тыс. руб.	-
		Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	37,82
		Корректировка НВВ	тыс. руб.	-47,04
		Итого необходимая валовая выручка	тыс. руб.	747,16
	2	Объем отпущенных стоков		14,17		Согласно производственной программы МБУ «Строительно-коммунальная служба № 1» (ОГРН 1163025053620),  в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 - 2021 годы., утвержденной распоряжением
	3	ИПЦ, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования				Х
	3.1	ИПЦ	%	103
	3.2	индексы роста цен на электроэнергию	%	104,8
	4	Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации	-			Установлены Постановлением
	4.1	Базовый уровень операционных расходов	тыс. руб.	685,12
	4.2	Индекс эффективности операционных расходов	%	1
	4.3	Удельный расход электрической энергии	кВт-ч/куб. м	0,67
	5	Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов	-	-		Действующим законодательством не утверждены
	6	Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы	-	-		Инвестиционная программа отсутствует
	7	Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при:	-	-		В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018                      № 104
	7.1	установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
		Текущие расходы	тыс. руб.	172,80
	7.2	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	тыс. руб.	11,87
	7.3	корректировки тарифов, с указанием оснований принятия такого решения		-		Корректировка тарифа организацией не предложена
	8	Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации	-
	8.1	Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод	тыс. руб.	-
	8.2	Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации	тыс. руб.	-47,04
	8.3	Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов	тыс. руб.	-
	8.4	Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы	тыс. руб.	-
	8.5	Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения	тыс. руб.	-		-
	8.6	Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств	тыс. руб.	-
	9	Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий	-	-
10		Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов.		-	Плановые значения показателей распоряжением министерства строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области не утверждены
10.1		Показатели очистки сточных вод:
10.1.1		доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;	%	-
10.1.2.		доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;	%	-
10.1.3		доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;		-
10.2		Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
10.2.1		удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;	(ед./ км).	-
10.3		Показатели эффективности использования ресурсов:
10.3.1		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;	(кВт*ч/ куб.м)	0,67
10.3.2		удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.	(кВт*ч/ куб.м)

Председательствующий О.В. Степанищева   Члены коллегии:   А.А. Свиридов   Г.Г. Белунина   О.А. Бронникова     О.А. Меркулова     Л.А. Турасова     Секретарь Н.В. Камышанова