В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 98:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентами из водопроводной сети В - 1.2 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентами из водопроводных сетей В - 7.2, В - 8 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентом Зензелинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентами в с. Замьяны по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Зензелинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 232 «Об утверждении производственных программ ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от 07.12.2016 № 194 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 232», от 06.12.2017 № 145 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 232».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 98 в ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 98 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 98 на сайте службы по тарифам Астраханской области (astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя О.Г. Зверева
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 70
Производственная программа
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской
области, на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корпус 1
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Объем поднятой воды
|
тыс. куб. м
|
1266,56
|
1314,02
|
1314,02
|
1314,02
|
1314,02
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
171,04
|
171,04
|
171,04
|
171,04
|
171,04
|
|
4
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
1266,56
|
1314,02
|
1314,02
|
1314,02
|
1314,02
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
1095,52
|
1142,99
|
1142,99
|
1142,99
|
1142,99
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
6,13
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
53,60
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
0,56
|
4,69
|
4,69
|
4,69
|
4,69
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
1089,39
|
1089,39
|
1089,39
|
1089,39
|
1089,39
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
1089,39
|
1089,39
|
1089,39
|
1089,39
|
1089,39
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Капитальный ремонт трубной обвязки насосных установок № 7, 8, 9 и трубопроводов подачи воды на промывку фильтров с заменой запорной арматуры
|
2019 год
|
144,00
|
|
|
2
|
Капитальный ремонт внутренних помещений главного корпуса
|
2019 год
|
74,40
|
|
|
3
|
Капитальный ремонт контактного осветлителя №5
|
2019 год
|
414,00
|
|
|
4
|
Капитальный ремонт внутренних помещений электроучастка ремонтно-механического цеха
|
2019 год
|
74,40
|
|
|
5
|
Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов горячей воды
|
2019 год
|
14,40
|
|
|
6
|
Капитальный ремонт гидроизоляции резервуаров нейтрализующего раствора хлораторной со складом хлора
|
2019 год
|
144,00
|
|
|
7
|
Капитальный ремонт трубопроводов питьевой, фильтрованной и микрофильтрованной воды насосной станции 2-го подъема №1 Д 325х6 мм; 426х6мм; Д 530х6мм
|
2019 год
|
30,00
|
|
|
8
|
Капитальный ремонт первой нитки трубопровода речной воды В7 водозабор на реке Бузан-ВОС-2 ?820х9 мм между р. Ахтуба и тоннелем "Аксарайская-2"
|
2019 год
|
1608,72
|
|
|
9
|
Капитальный ремонт II нитки водовода речной воды р.Бузан-ВОС-2 ?820х9 мм между р. Ахтуба и тоннелем "Аксарайская-2"
|
2019 год
|
946,32
|
|
|
10
|
Капитальный ремонт участка трубопровода ?325х6,0мм (Хозяйственно-питьевой водовод ВОС-2 - тоннель №3)
|
2019 год
|
252,00
|
|
|
|
Итого
|
|
3702,24
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
-
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
74265,80
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
73698,87
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
75751,60
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб.
|
77886,14
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб.
|
80108,42
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения*
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Показатели качества питьевой воды:
|
|
1.1.
|
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
|
%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
|
%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
|
(ед./ км).
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
|
%
|
0,56
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;
|
(кВт*ч/ куб.м)
|
0,79
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.3.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.
|
(кВт*ч/ куб.м)
|
0,85
|
*На 2019 год показатели утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.04.2015 № 28-р, на 2020 – 2023 гг. показатели уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/
2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
98,99
|
102,71
|
102,74
|
102,78
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
1274,99
|
1246,83
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
94,81
|
115,24
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
1274,99
|
1246,83
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
1180,18
|
1131,59
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
6,61
|
42,61
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
0,56
|
3,77
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
1173,57
|
1088,98
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0,24
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
1173,57
|
1088,74
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 70
Производственная программа
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корпус 1
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Объем поднятой воды
|
тыс. куб. м
|
8,99
|
8,99
|
8,99
|
8,99
|
8,99
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
8,99
|
8,99
|
8,99
|
8,99
|
8,99
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
8,99
|
8,99
|
8,99
|
8,99
|
8,99
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
0,84
|
0,84
|
0,84
|
0,84
|
0,84
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
9,34
|
9,34
|
9,34
|
9,34
|
9,34
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
8,15
|
8,15
|
8,15
|
8,15
|
8,15
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
8,15
|
8,15
|
8,15
|
8,15
|
8,15
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
-
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
1795,79
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
2126,52
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
2467,32
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб.
|
1907,45
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб.
|
1963,21
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/
2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
118,53
|
116,11
|
77,15
|
102,91
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
16,04
|
8,99
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
0,34
|
0,00
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
16,04
|
8,99
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
15,70
|
8,99
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
1,93
|
0,84
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
12,31
|
9,34
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
13,77
|
8,15
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
13,77
|
8,15
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 70
Производственная программа
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентами из водопроводной сети В-1.2 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корпус 1
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Объем поднятой воды
|
тыс. куб. м
|
8429,81
|
8409,53
|
8409,53
|
8409,53
|
8409,53
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
1009,51
|
1009,51
|
1009,51
|
1009,51
|
1009,51
|
|
4
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
8429,81
|
8409,53
|
8409,53
|
8409,53
|
8409,53
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
7420,30
|
7400,02
|
7400,02
|
7400,02
|
7400,02
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
111,30
|
91,02
|
91,02
|
91,02
|
91,02
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
1,50
|
1,23
|
1,23
|
1,23
|
1,23
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
7309,00
|
7309,00
|
7309,00
|
7309,00
|
7309,00
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
7309,00
|
7309,00
|
7309,00
|
7309,00
|
7309,00
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Капитальный ремонт трубной обвязки насосных установок № 7, 8, 9 и трубопроводов подачи воды на промывку фильтров с заменой запорной арматуры
|
2019 год
|
924,00
|
|
|
2
|
Капитальный ремонт внутренних помещений главного корпуса
|
2019 год
|
477,40
|
|
|
3
|
Капитальный ремонт контактного осветлителя №5
|
2019 год
|
2656,50
|
|
|
4
|
Капитальный ремонт внутренних помещений электроучастка ремонтно-механического цеха
|
2019 год
|
477,40
|
|
|
5
|
Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов горячей воды
|
2019 год
|
92,40
|
|
|
6
|
Капитальный ремонт гидроизоляции резервуаров нейтрализующего раствора хлораторной со складом хлора
|
2019 год
|
924,00
|
|
|
7
|
Капитальный ремонт трубопроводов питьевой, фильтрованной и микрофильтрованной воды насосной станции 2-го подъема №1 Д 325х6 мм; 426х6мм; Д 530х6мм
|
2019 год
|
192,50
|
|
|
8
|
Капитальный ремонт первой нитки трубопровода речной воды В7 водозабор на реке Бузан-ВОС-2 ?820х9 мм между р. Ахтуба и тоннелем "Аксарайская-2"
|
2019 год
|
10322,62
|
|
|
9
|
Капитальный ремонт II нитки водовода речной воды р.Бузан-ВОС-2 ?820х9 мм между р. Ахтуба и тоннелем "Аксарайская-2"
|
2019 год
|
6072,22
|
|
|
10
|
Капитальный ремонт участка трубопровода ?325х6,0мм (Хозяйственно-питьевой водовод ВОС-2 - тоннель №3)
|
2019 год
|
1617,00
|
|
|
|
Итого
|
-
|
23756,04
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
480826,19
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
492438,49
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
506584,97
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб
|
521320,56
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб
|
536691,46
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
|
|
1.1.
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-ванных в местах исполнения обязательств орга-низацией, осуществляющей холодное водоснаб-жение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-гических нарушений на объектах централизован-ной системы холодного водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществляющей холод-ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
(ед./ км).
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
2.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
1,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
* На 2019 год показатели утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.04.2015 № 28-р, на 2020 - 2023 гг. показатели уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/ 2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
102,36
|
102,81
|
102,84
|
102,89
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
7159,43
|
8422,09
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
494,37
|
963,79
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
7159,43
|
8422,09
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
4556,20
|
2465,84
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
99,98
|
12,62
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
1,50
|
0,17
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
6565,08
|
7445,68
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
6565,08
|
7445,68
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 70
Производственная программа
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370)в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентами из водопроводных сетей В - 7.2, В - 8 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корпус 1
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Объем поднятой воды
|
тыс. куб. м
|
3907,04
|
3896,44
|
3896,44
|
3896,44
|
3896,44
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
30,81
|
30,81
|
30,81
|
30,81
|
30,81
|
|
4
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
3907,04
|
3896,44
|
3896,44
|
3896,44
|
3896,44
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
3876,23
|
3865,63
|
3865,63
|
3865,63
|
3865,63
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
58,14
|
47,55
|
47,55
|
47,55
|
47,55
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
1,50
|
1,23
|
1,23
|
1,23
|
1,23
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
3818,08
|
3818,08
|
3818,08
|
3818,08
|
3818,08
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
3818,08
|
3818,08
|
3818,08
|
3818,08
|
3818,08
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Капитальный ремонт трубной обвязки насосных установок № 7, 8, 9 и трубопроводов подачи воды на промывку фильтров с заменой запорной арматуры
|
2019 год
|
132,00
|
|
|
2
|
Капитальный ремонт внутренних помещений главного корпуса
|
2019 год
|
68,20
|
|
|
3
|
Капитальный ремонт контактного осветлителя №5
|
2019 год
|
379,50
|
|
|
4
|
Капитальный ремонт внутренних помещений электроучастка ремонтно-механического цеха
|
2019 год
|
68,20
|
|
|
5
|
Капитальный ремонт теплоизоляции трубопроводов горячей воды
|
2019 год
|
13,20
|
|
|
6
|
Капитальный ремонт гидроизоляции резервуаров нейтрализующего раствора хлораторной со складом хлора
|
2019 год
|
132,00
|
|
|
7
|
Капитальный ремонт трубопроводов питьевой, фильтрованной и микрофильтрованной воды насосной станции 2-го подъема №1 Д 325х6 мм; 426х6мм; Д 530х6мм
|
2019 год
|
27,50
|
|
|
8
|
Капитальный ремонт первой нитки трубопровода речной воды В7 водозабор на реке Бузан-ВОС-2 ?820х9 мм между р. Ахтуба и тоннелем "Аксарайская-2"
|
2019 год
|
1474,66
|
|
|
9
|
Капитальный ремонт II нитки водовода речной воды р.Бузан-ВОС-2 ?820х9 мм между р. Ахтуба и тоннелем "Аксарайская-2"
|
2019 год
|
867,46
|
|
|
10
|
Капитальный ремонт участка трубопровода ?325х6,0мм (Хозяйственно-питьевой водовод ВОС-2 - тоннель №3)
|
2019 год
|
231,00
|
|
|
|
Итого
|
-
|
3393,72
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
65 016,43
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
66 550,45
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
68 419,46
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб
|
70 366,55
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб
|
72 398,08
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
|
|
1.1.
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-ванных в местах исполнения обязательств орга-низацией, осуществляющей холодное водоснаб-жение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-гических нарушений на объектах централизован-ной системы холодного водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществляющей холод-ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
(ед./ км).
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
2.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
1,50
|
-
|
-
|
-
|
-
|
* На 2019 год показатели утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.04.2015 № 28-р, на 2020 – 2023 гг. уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/ 2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
102,30
|
102,73
|
102,77
|
102,82
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
3389,87
|
3694,60
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
36,26
|
29,18
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
3389,87
|
3694,60
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
3353,61
|
3665,42
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
50,30
|
119,91
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
1,50
|
3,27
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
3303,30
|
3545,51
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
69,15
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
3303,30
|
3476,36
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 70
Производственная программа
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентом Зензелинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корпус 1
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Объем поднятой воды
|
тыс. куб. м
|
40,72
|
40,72
|
40,72
|
40,72
|
40,72
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
40,72
|
40,72
|
40,72
|
40,72
|
40,72
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
1,08
|
1,08
|
1,08
|
1,08
|
1,08
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
2,66
|
2,66
|
2,66
|
2,66
|
2,66
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
39,64
|
39,64
|
39,64
|
39,64
|
39,64
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
39,64
|
39,64
|
39,64
|
39,64
|
39,64
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
6 928,73
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
7 637,08
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
8 035,99
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб
|
7 509,22
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб
|
7 727,10
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/ 2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
110,31
|
105,24
|
93,32
|
102,89
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
63,33
|
51,66
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
1,35
|
0,68
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
61,98
|
50,99
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
7,63
|
3,99
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
12,31
|
7,83
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
54,35
|
47,00
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
54,35
|
47,00
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 70
Производственная программа
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентами в с. Замьяны по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корпус 1
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Объем поднятой воды
|
тыс. куб. м
|
16,01
|
16,01
|
16,01
|
16,01
|
16,01
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
0,35
|
|
4
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
15,66
|
15,66
|
15,66
|
15,66
|
15,66
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
0,42
|
0,42
|
0,42
|
0,42
|
0,42
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
2,66
|
2,66
|
2,66
|
2,66
|
2,66
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
15,24
|
15,24
|
15,24
|
15,24
|
15,24
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
12,09
|
12,09
|
12,09
|
12,09
|
12,09
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
3,09
|
3,09
|
3,09
|
3,09
|
3,09
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
620,79
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
641,95
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
675,87
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб
|
646,40
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб
|
665,15
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/ 2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
103,41
|
105,30
|
95,55
|
102,89
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
20,76
|
16,73
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
0,44
|
0,35
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
20,32
|
16,38
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
2,50
|
1,14
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
12,31
|
9,92
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
17,82
|
15,24
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
12,09
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
3,09
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
17,82
|
0,06
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 70
Производственная программа
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Зензелинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области, на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корпус 1
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Объем поднятой воды
|
тыс. куб. м
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
45,63
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
3 415,33
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
3 829,39
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
3 982,93
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб
|
3 641,53
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб
|
3 739,23
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/ 2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
112,32
|
104,01
|
91,16
|
102,65
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
60,69
|
45,63
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
60,69
|
45,63
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
0
|
0
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
60,69
|
45,63
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
60,69
|
45,63
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 70
Производственная программа
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370)
в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д.8, корпус 1
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Объем отведенных стоков
|
тыс. куб.м.
|
6 266,23
|
6 266,23
|
6 266,23
|
6 266,23
|
6 266,23
|
|
2.
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс. куб.м.
|
5 545,80
|
5 545,80
|
5 545,80
|
5 545,80
|
5 545,80
|
|
3.
|
Объем отведенных стоков переданный другим канализациям
|
тыс. куб.м.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.
|
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
|
тыс. куб.м.
|
6 266,23
|
6 266,23
|
6 266,23
|
6 266,23
|
6 266,23
|
|
4.1
|
- населению
|
тыс. куб.м.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.2
|
- бюджетным потребителям
|
тыс. куб.м.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
4.3
|
- прочим потребителям.
|
тыс. куб.м.
|
6 266,23
|
6 266,23
|
6 266,23
|
6 266,23
|
6 266,23
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
|
№№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Капитальный ремонт распределительной чаши окситенков
|
2019 год
|
4200,00
|
|
|
2
|
Капитальный ремонт окситенка №2
|
2019 год
|
4700,00
|
|
|
3
|
Капитальный ремонт резервуаров очищенных сточных вод №№ 12,13,14
|
2019 год
|
900,00
|
|
|
4
|
Резервуар очищенных вод КОС-2
Капитальный ремонт резервуаров очищенных сточных вод №№ 10,11
|
2019 год
|
600,00
|
|
|
5
|
Здание базы участка защиты от заноса песком
Капитальный ремонт внутренних помещений
|
2019 год
|
340,00
|
|
|
6
|
Мастерская земледельческих полей орошения АГПЗ
Ремонт внутренних помещений
|
2019 год
|
180,00
|
|
|
7
|
Внеплощадочные коммуникации ВИК
Капитальный ремонт трубопровода АГПЗ -ПХ минерализованных стоков труба ПЭ. Ду300
|
2019 год
|
4200,00
|
|
|
8
|
Автодорога к емкости сезонного регулирования Капитальный ремонт дорожного покрытия
|
2019 год
|
1100,00
|
|
|
10
|
Дренажная насосная станция №1 емкости сезонного регулирования №1 АГКМ
Капитальный ремонт внутренних помещений и кровли
|
2019 год
|
180,00
|
|
|
11
|
Дренажная насосная станция №1 емкости сезонного регулирования №1 АГКМ
Капитальный ремонт КИПиА
|
2019 год
|
1935,00
|
|
|
12
|
Дренажная насосная станция №2 емкости сезонного регулирования №1 АГКМ
Капитальный ремонт КИПиА
|
2019 год
|
1935,00
|
|
|
|
Итого:
|
|
20270,00
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
|
№№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
618203,12
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
634555,40
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
651130,29
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб
|
668234,63
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб
|
685886,37
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения *
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Показатели очистки сточных вод:
|
|
1.1.
|
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
|
%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
|
%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
|
%
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
|
|
2.1.
|
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
|
(ед./ км)
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
3.1.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
|
(кВт-ч/ куб.м)
|
1,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
|
(кВт-ч/ куб.м)
|
0,17
|
*На 2019 год показатели утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 20.04.2015 № 28-р, на 2020 – 2023 гг. показатели уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/
2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
102,62
|
102,57
|
102,59
|
102,60
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
4 989,40
|
5 145,81
|
|
|
2
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
4 989,40
|
5 145,81
|
|
|
2.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
|
2.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
0
|
0
|
|
|
2.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
4 989,40
|
5 145,81
|
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
-
|
-
|
-
|
--
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
г. Астрахань
28.11.2018 № 98
Председатель – О.Г. Зверева
Заместитель председателя – Степанищева О.В.
Секретарь – Н.В. Камышанова
Присутствовали: Свиридов А.А., Белунина Г.Г., Бронникова О.А., Иванов И.А., Меркулова О.А., Турасова Л.А.
Приглашенные:
Луценко Михаил Михайлович – директор Южного филиала ООО «Газпром энерго»;
Ширяева Оксана Игоревна – начальник планово - экономического отдела Южного филиала ООО «Газпром энерго»;
Сафонова Елена Станиславовна – заместитель начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении производственных программ ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы.
Доклад заместителя начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области Сафоновой Е.С.
СЛУШАЛИ:
Сафонову Е.С. – заместителя начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области, которая, огласив заключение на проекты производственных программ ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы, предложила утвердить производственные программы ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы.
Возражений, замечаний от члена коллегии Службы по тарифам Астраханской области (с правом совещательного голоса) главного специалиста – эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области Иванова И.А. не поступало.
ВЫСТУПИЛИ:
Зверева О.Г. – предложила согласиться с результатами проверки соответствия производственных программ требованиям пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, и оценки доступности для абонентов тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), учтенного при формировании производственных программ и провести голосование.
Голосовали: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить:
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентами из водопроводной сети В - 1.2 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентами из водопроводных сетей В - 7.2, В - 8 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентом Зензелинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по объему потребления абонентами в с. Замьяны по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Зензелинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области, на 2019-2023 годы;
- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 232 «Об утверждении производственных программ ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от 07.12.2016 № 194 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 232», от 06.12.2017 № 145 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2015 № 232».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию распоряжения и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить распоряжение и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области на сайте службы по тарифам Астраханской области ( https://astrtarif.ru).
|
Председатель
|
|
О.Г. Зверева
|
|
Заместитель председателя
|
|
О.В. Степанищева
|
|
Члены коллегии:
|
|
А.А. Свиридов
|
|
|
|
Г.Г. Белунина
О.А. Бронникова
О.А. Меркулова
Л.А. Турасова
|
|
Секретарь
|
|
Н.В. Камышанова
|
|
