В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 95:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179 «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от 23.11.2016 № 166 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179», от 22.11.2017 № 115 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 95 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 95 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 95 на сайте службы по тарифам Астраханской области (astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019.
И.о. руководителя О.Г. Зверева
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 69
Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Объем поднятой воды
|
тыс. куб. м
|
72339,12
|
57857,92
|
57857,92
|
57857,92
|
57857,92
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
8801,01
|
8801,01
|
8801,01
|
8801,01
|
8801,01
|
|
4
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
72339,12
|
57857,92
|
57857,92
|
57857,92
|
57857,92
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
63538,11
|
49056,91
|
49056,91
|
49056,91
|
49056,91
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
10681,08
|
8246,71
|
8246,71
|
8246,71
|
8246,71
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
16,81
|
16,81
|
16,81
|
16,81
|
16,81
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
52857,03
|
40810,19
|
40810,19
|
40810,19
|
40810,19
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
31841,28
|
24584,22
|
24584,22
|
24584,22
|
24584,22
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
4221,19
|
3259,12
|
3259,12
|
3259,12
|
3259,12
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
16794,56
|
12966,85
|
12966,85
|
12966,85
|
12966,85
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Капремонт блока очистных сооружений (реаг. х-во с микроф-ми: ж/б, 1 эт) литер В
|
2019 год
|
1961,58
|
|
|
2
|
Капремонт водоочистных сооружений (контактные осветлители №11, №15)
|
2019 год
|
4668,77
|
|
|
3
|
Капремонт водоочистных сооружений ВОС-3 (система коагулирования акваауратом-30 и насос-дозатора)
|
2019 год
|
243,96
|
|
|
4
|
Производственный корпус литер В. Капремонт растворных и расходных баков
|
2019 год
|
79,41
|
|
|
5
|
Капремонт очистных сооружений Правобер. ул. Оленегорская 16-18 (исходящий трубопровода Д800мм от РЧВ-1 до насосной ст. II подъема)
|
2019 год
|
2032,15
|
|
|
6
|
Капремонт трубопровода Ду400 от насосов 2 подъема в машинном зале
|
2019 год
|
1193,07
|
|
|
7
|
Капремонт трубопровода Ду600, подающего воду от РЧВ к насосам 2-го подъема
|
2019 год
|
1810,13
|
|
|
8
|
Капремонт мягкой кровли блока фильтров
|
2019 год
|
1933,52
|
|
|
9
|
Капремонт кровли склада хлора
|
2019 год
|
60,50
|
|
|
10
|
Капитальный ремонт магистрального водопровода Ф600 чугун по ул. Ихтиологической с дюкером через реку Прямая Болда до ул. Фрунзе
|
2019 год
|
2084,41
|
|
|
11
|
Капремонт сетей водопровода по ул. 2-я Котельная от ул. Безжонова к зданию лицея №23 в пос. Сабанс Яр до камеры
|
2019 год
|
630,63
|
|
|
|
Итого
|
|
16698,13
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
-
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
990250,35
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
793899,33
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
820171,91
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб.
|
847654,10
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб.
|
876437,15
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения*
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Показатели качества питьевой воды:
|
|
1.1.
|
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
|
%
|
3
|
2
|
2
|
1,5
|
1
|
|
1.2.
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
|
%
|
3
|
3
|
3
|
2
|
1
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
|
(ед./ км).
|
3,44
|
3,42
|
3,40
|
3,38
|
3,36
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
|
%
|
16,81
|
16,81
|
16,81
|
16,81
|
16,81
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;
|
(кВт*ч/ куб.м)
|
0,388
|
0,388
|
0,388
|
0,388
|
0,388
|
|
3.3.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.
|
(кВт*ч/ куб.м)
|
*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 02.10.2018 № 180 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2019-2023 годы»
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/ 2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Показатели качества воды:
|
|
|
|
1.1.
|
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
66,7
|
100
|
75
|
66,7
|
|
1.2.
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
100
|
100
|
66,7
|
50
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
|
|
2..1
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
99,4
|
99,4
|
99,4
|
99,4
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
3.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.3.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
|
4
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
93,47
|
103,31
|
103,35
|
103,40
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
71945,63
|
63467,71
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
8268,46
|
5168,24
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
71945,63
|
63467,71
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
63677,17
|
58299,47
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
13613,85
|
21158,6
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
21,379
|
36,3
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
50063,32
|
37140,88
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
29671,72
|
22373,81
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
3808,61
|
2966,09
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
16582,99
|
11800,98
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 69
Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Объем поднятой воды
|
тыс. куб. м
|
2465,84
|
2465,84
|
2465,84
|
2465,84
|
2465,84
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
2465,84
|
2465,84
|
2465,84
|
2465,84
|
2465,84
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
511,92
|
511,92
|
511,92
|
511,92
|
511,92
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
5,04
|
5,04
|
5,04
|
5,04
|
5,04
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
1948,88
|
1948,88
|
1948,88
|
1948,88
|
1948,88
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
6715,57
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
7089,03
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
7505,20
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб
|
7959,72
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб
|
8458,60
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
|
|
1.1.
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксиро-ванных в местах исполнения обязательств орга-низацией, осуществляющей холодное водоснаб-жение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных техноло-гических нарушений на объектах централизован-ной системы холодного водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществляющей холод-ное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
(ед./ км).
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
2.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
* Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 02.10.2018 № 180 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2019-2023 годы»
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/ 2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
|
|
1..1
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизован-ной системы холодного водоснабжения, принад-лежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
2.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
2.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
105,56
|
105,87
|
106,06
|
106,27
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
4556,20
|
2465,84
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
4556,20
|
2465,84
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
|
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
|
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
4556,20
|
2465,84
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
911,24
|
511,92
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
-
|
5,04
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
3644,96
|
1948,90
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 28.11.2018 № 69
Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)
в сфере водоотведения на 2019-2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2019-31.12.2023
|
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Объем отведенных стоков
|
тыс. куб. м.
|
42184,80
|
36797,40
|
36797,40
|
36797,40
|
36797,40
|
|
2.
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс. куб. м.
|
47913,37
|
41581,07
|
41581,07
|
41581,07
|
41581,07
|
|
3.
|
Объем отведенных стоков переданный другим канализациям
|
тыс. куб. м.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
|
тыс. куб. м.
|
42184,80
|
36797,40
|
36797,40
|
36797,40
|
36797,40
|
|
4.1
|
- населению
|
тыс. куб. м.
|
29269,68
|
25531,67
|
25 531,67
|
25 531,67
|
25 531,67
|
|
4.2
|
- бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м.
|
4 734,77
|
4 130,09
|
4 130,09
|
4 130,09
|
4 130,09
|
|
4.3
|
- прочим потребителям.
|
тыс. куб. м.
|
8 180,35
|
7 135,64
|
7 135,64
|
7 135,64
|
7 135,64
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
|
№№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Капремонт Сооружений вторичных отстойн.
|
2019 год
|
1513,20
|
|
|
2
|
Капремонт ЩИТОВОГО ЗАТВОРА на вторичном отстойнике (распред. чаши 2 шт.)
|
2019 год
|
68,57
|
|
|
3
|
Капремонт песколовки
|
2019 год
|
625,32
|
|
|
4
|
Капремонт иловой камеры с установкой дополнительной промежуточной задвижки
|
2019 год
|
313,78
|
|
|
5
|
Капремонт технологических трубопроводов в н/станции сырого осадка : Ду -250мм; Ду-200мм; Ду-150мм; Ду-50мм с заменой задвижек
|
2019 год
|
1718,06
|
|
|
6
|
Капитальный ремонт участка илопровода Ду200мм с инв.№2209 ЮОСК на участке ул.Безжонова - ул.1-я Котельная
|
2019 год
|
1144,29
|
|
|
7
|
Капремонт песколовок
|
2019 год
|
443,28
|
|
|
8
|
Капремонт вентиляционной трубы хлораторной
|
2019 год
|
466,13
|
|
|
9
|
Капремонт помещения решеток
|
2019 год
|
259,87
|
|
|
10
|
Капремонт навесных бункеров (2 шт)
|
2019 год
|
127,51
|
|
|
11
|
Капремонт провала на самотечной сети канализации по ул. Н. Качуевской, 8 Д350
|
2019 год
|
558,98
|
|
|
12
|
Капремонт коллектора КНС №21 до ул. М.Горького Д300
|
2019 год
|
9075,68
|
|
|
|
Итого:
|
|
16314,67
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
|
№№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Объем финансовых потребностей – 2019 год
|
тыс. руб.
|
889433,11
|
|
2
|
Объем финансовых потребностей – 2020 год
|
тыс. руб.
|
849425,88
|
|
3
|
Объем финансовых потребностей – 2021 год
|
тыс. руб.
|
873263,43
|
|
4
|
Объем финансовых потребностей – 2022 год
|
тыс. руб.
|
897919,16
|
|
5
|
Объем финансовых потребностей – 2023 год
|
тыс. руб.
|
923137,62
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения *
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
|
2019 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2023 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1.
|
Показатели очистки сточных вод:
|
|
1.1.
|
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.2
|
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
|
%
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
1.3
|
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
|
%
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
|
|
2.1.
|
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
|
(ед./ км)
|
15
|
14,9
|
14,8
|
14,7
|
14,6
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
3.1.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
|
(кВт-ч/ куб.м)
|
0,599
|
0,595
|
0,583
|
0,572
|
0,560
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
|
(кВт-ч/ куб.м)
|
*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 02.10.2018 № 180 «Об утверждении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2019-2023 годы»
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2020 год/ 2019 год
|
2021 год/ 2020 год
|
2022 год/ 2021 год
|
2023 год/ 2022 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Показатели очистки сточных вод:
|
|
1.1.
|
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2
|
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
|
100
|
97,8
|
98,9
|
98,9
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
|
|
2.1.
|
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
3.1.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
|
99,3
|
99,3
|
99,3
|
99,3
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
|
|
4
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
99,21
|
102,81
|
102,82
|
102,81
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
47 112,99
|
39938,49
|
|
|
2
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
41 692,92
|
27192,44
|
|
|
2.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
29185,04
|
18867,05
|
|
|
2.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
4377,76
|
3052,11
|
|
|
2.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
8130,12
|
5273,27
|
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
-
|
-
|
-
|
--
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
г. Астрахань
28.11.2018 № 95
Председатель – О.Г. Зверева
Заместитель председателя – Степанищева О.В.
Секретарь – Н.В. Камышанова
Присутствовали: Свиридов А.А., Белунина Г.Г., Бронникова О.А., Иванов И.А., Меркулова О.А., Турасова Л.А.
Приглашенные:
Мигин Владимир Николаевич - исполнительный директор МУП г. Астрахани «Астрводоканал»;
Кротов Андрей Владимирович - и. о. генерального директора МУП г. Астрахани «Астрводоканал»;
Сафонова Елена Станиславовна – заместитель начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы.
Доклад заместителя начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области Сафоновой Е.С.
СЛУШАЛИ:
Сафонову Е.С. – заместителя начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области, которая, огласив заключение на проекты производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы, предложила утвердить производственные программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 годы.
Возражений, замечаний от члена коллегии Службы по тарифам Астраханской области (с правом совещательного голоса) главного специалиста – эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области Иванова И.А. не поступало.
ВЫСТУПИЛИ:
Зверева О.Г. – предложила согласиться с результатами проверки соответствия производственных программ требованиям пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, и оценки доступности для абонентов тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), учтенного при формировании производственных программ и провести голосование.
Голосовали: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить:
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы;
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179 «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от 23.11.2016 № 166 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179», от 22.11.2017 № 115 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию распоряжения и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить распоряжение и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области на сайте службы по тарифам Астраханской области ( https://astrtarif.ru).
|
Председатель
|
|
О.Г. Зверева
|
|
Заместитель председателя
|
|
О.В. Степанищева
|
|
Члены коллегии:
|
|
А.А. Свиридов
|
|
|
|
Г.Г. Белунина
О.А. Бронникова
О.А. Меркулова
Л.А. Турасова
|
|
Секретарь
|
|
Н.В. Камышанова
|
|
