к распоряжению службы по тарифам Астраханской области
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
г. Астрахань
22.11.2017 № 153
заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области
Председатель – О.Г. Зверева
Заместитель председателя – Т.В. Крапивина
Секретарь – Н.В. Камышанова
Присутствовали: А.А. Свиридов, Г.Г. Белунина, И.А. Иванов, О.А. Меркулова, О.В. Степанищева, Л.А. Турасова
Приглашенные:
Бронникова О.А. – начальник отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области;
Сафонова Елена Станиславовна – заместитель начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области;
Самсонова Татьяна Алексеевна – заместитель генерального директора по финансам МУП г. Астрахани «Астрводоканал».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение дела о корректировке МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) (далее – МУП г. Астрахани «Астрводоканал») тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение (приказ службы по тарифам Астраханской области от 12.05.2017 № 163).
2. О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179 «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».
Доклад уполномоченного по делу – заместителя начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области Сафоновой Е.С.
1. СЛУШАЛИ:
Сафонову Е.С.:
«В службу по тарифам Астраханской области поступило заявление МУП г. Астрахани «Астрводоканал» о корректировке тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение, установленных постановлением службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 84 «Об установлении МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение» (далее - Постановление) (регистрационные №№ 1935, 1936, 1937 от 28.04.2017).
Приказом службы по тарифам Астраханской области от 12.05.2017 № 163 открыто дело о корректировке МУП г. Астрахани «Астрводоканал» тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение, назначен уполномоченный по делу и утверждена экспертная группа, состоящая из специалистов службы по тарифам Астраханской области.
По представленным материалам проведена экспертиза».
Уполномоченный по делу огласил экспертное заключение, которое содержит:
- анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расходов) и обоснованности расчета объема отпуска товаров, работ, услуг;
- анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования регулируемой организации;
- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях;
- обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых орган регулирования тарифов принимает решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в предложении об установлении тарифов;
- расчеты экономически обоснованных расходов (недополученных доходов) в разрезе статей затрат, а также расчеты необходимой валовой выручки и размера тарифов.
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» предложены к корректировке тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение. Тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение, скорректированные с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учтенных при установлении тарифов, от их плановых значений, согласно заявлению организации предложены в следующем размере:
- одноставочный тариф на питьевую воду:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 18,32 руб./куб. м (без НДС);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 25,12 руб./куб. м (без НДС);
- одноставочный тариф на техническую воду:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1,87 руб./куб. м (без НДС);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 3,37 руб./куб. м (без НДС);
- одноставочный тариф на водоотведение:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 18,20 руб./куб. м (без НДС);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 26,73 руб./куб. м (без НДС).
При корректировке тарифов из необходимой валовой выручки исключены экономически необоснованные расходы в соответствии с п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, и п. 16 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
Экспертной группой проведена экспертиза материалов, представленных МУП г. Астрахани «Астрводоканал» для корректировки тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение на 2018 год, установленных с применением метода индексации. Экспертной группой корректировка тарифов произведена на основании пункта 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, скорректированные с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учтенных при установлении тарифов, от их плановых значений, по расчету экспертной группы составили:
- одноставочный тариф на питьевую воду с календарной разбивкой:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 18,32 руб./куб. м (без НДС);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 18,32 руб./куб. м (без НДС);
- одноставочный тариф на техническую воду с календарной разбивкой:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1,87 руб./куб. м (без НДС);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2,42 руб./куб. м (без НДС);
- одноставочный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:
с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 18,20 руб./куб. м (без НДС);
с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 19,58 руб./куб. м (без НДС).
С материалами экспертизы представители МУП г. Астрахани «Астрводоканал» ознакомлены 21.11.2017.
Основные показатели корректировки тарифа на питьевую воду МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2018 год представлены в таблице № 1
Таблица № 1
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
Примечание
|
|
1
|
Величина необходимой валовой выручки МУП г. Астрахани «Астрводоканал», принятая при расчете установленного тарифа, и основные статьи расходов
|
|
|
|
|
|
Необходимая валовая выручка
|
|
|
В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 212
|
|
|
Текущие расходы, в том числе
|
тыс. руб.
|
793150,36
|
|
|
Операционные расходы
|
тыс. руб.
|
613710,96
|
|
|
Расходы на электрическую энергию
|
тыс. руб.
|
105145,03
|
|
|
Неподконтрольные расходы, в том числе
|
тыс. руб.
|
74294,37
|
|
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
44876,15
|
|
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
104835,12
|
|
|
Капитальные расходы
|
тыс. руб.
|
103473,19
|
|
|
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний
|
тыс. руб.
|
1361,93
|
|
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
тыс. руб.
|
40089,76
|
|
|
Корректировка НВВ
|
тыс. руб.
|
-55 854,83
|
|
|
|
Итого необходимая валовая выручка
|
тыс. руб.
|
927 096,57
|
|
|
2
|
Объем отпущенной воды
|
|
50 606,05
|
согласно производственной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 гг., утвержденной распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179 (далее - Распоряжение)
|
|
3
|
ИПЦ, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования
|
|
|
Х
|
|
3.1
|
ИПЦ
|
%
|
103,7
|
|
|
3.2
|
индексы роста цен на электроэнергию
|
%
|
104,0
|
|
|
4
|
Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
|
Установлены Постановлением
|
|
4.1
|
Базовый уровень операционных расходов
|
тыс. руб.
|
554165,54
|
|
4.2
|
Индекс эффективности операционных расходов
|
%
|
1
|
|
4.3
|
Нормативный уровень прибыли
|
%
|
12,51
|
|
4.4
|
Уровень потерь воды
|
%
|
20,757
|
|
4.5
|
Удельный расход электрической энергии
|
-
|
0,338
|
|
5
|
Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов
|
-
|
-
|
Действующим законодательством не утверждены
|
|
6
|
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы
|
-
|
-
|
В соответствии с инвестиционной программой по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения г. Астрахани на период 2015-2019 годы, утвержденной распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.04.2014 № 12-р (далее - Инвестиционная программа МУП г. Астрахани «Астрводоканал»)
|
|
7
|
Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при:
|
-
|
-
|
|
|
7.1
|
установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
|
-
|
-
|
В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 212
|
|
7.1.1
|
Текущие расходы
|
тыс. руб.
|
182 524,67
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.2
|
Операционные расходы
|
тыс. руб.
|
159 041,56
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.3
|
Расходы на электрическую энергию
|
тыс. руб.
|
17 648,86
|
Завышена плановая цена на электрическую энергию
|
|
7.1.4
|
Неподконтрольные расходы
|
тыс. руб.
|
5 834,25
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.5
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
83877,40
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.6
|
Прибыль гарантирующей организации
|
тыс. руб.
|
19876,76
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.2
|
корректировки тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
|
|
|
|
|
7.2.1
|
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
63574,57
|
Организацией данный показатель рассчитан не в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания)
|
|
7.2.2
|
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
|
тыс. руб.
|
21196,67
|
Организацией завышен уровень неподконтрольных расходов, учитываемый при корректировке тарифа
|
|
7.2.4
|
Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы
|
тыс. руб.
|
204494,74
|
Организацией данный показатель рассчитан не в соответствии с формулой (92) Методических указаний
|
|
8
|
Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
|
|
|
8.1
|
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды
|
тыс. руб.
|
157 936,65
|
|
|
8.2
|
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
- 68 209,94
|
|
|
8.3
|
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
|
тыс. руб.
|
893,79
|
|
|
8.4
|
Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы
|
тыс. руб.
|
- 146 475,33
|
|
|
8.5
|
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения
|
тыс. руб.
|
-
|
|
|
8.6
|
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств
|
тыс. руб.
|
-
|
|
|
9
|
Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов
|
-
|
|
Плановые значения показателей утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 11.11.15 № 116-р
|
|
10.1
|
Показатели качества воды:
|
|
10.1.1
|
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
|
%
|
3
|
|
10.1.2
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
%
|
3
|
|
10.2
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
|
|
10.2.1
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
|
|
-
|
|
10.3
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
10.3.1
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
20,76
|
|
10.3.2
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
(кВт-ч/куб. м)
|
0,338
|
|
10.3.3
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
(кВт-ч/куб. м)
|
Размер тарифа на питьевую воду обеспечивает поступление денежных средств в объёмах, необходимых для выполнения утвержденной Распоряжением производственной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 гг.
Основные показатели корректировки тарифа на техническую воду МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2018 год представлены в таблице № 2
Таблица № 2
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
Примечание
|
|
1
|
Величина необходимой валовой выручки МУП г. Астрахани «Астрводоканал», принятая при расчете установленного тарифа, и основные статьи расходов
|
|
|
|
|
|
Необходимая валовая выручка
|
|
|
В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 212
|
|
|
Текущие расходы, в том числе
|
тыс. руб.
|
8434,04
|
|
|
Операционные расходы
|
тыс. руб.
|
2315,80
|
|
|
Расходы на электрическую энергию
|
тыс. руб.
|
3957,38
|
|
|
Неподконтрольные расходы
|
тыс. руб.
|
2160,85
|
|
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
147,07
|
|
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
5,95
|
|
|
Капитальные расходы
|
тыс. руб.
|
0
|
|
|
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний
|
тыс. руб.
|
5,95
|
|
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
тыс. руб.
|
423,69
|
|
|
Корректировка НВВ
|
тыс. руб.
|
758,34
|
|
|
|
Итого необходимая валовая выручка
|
тыс. руб.
|
9769,09
|
|
|
2
|
Объем отпущенной воды
|
|
4556,20
|
Согласно производственной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2016 - 2018 гг., утвержденной Распоряжением
|
|
3
|
ИПЦ, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования
|
|
|
Х
|
|
3.1
|
ИПЦ
|
%
|
103,7
|
|
|
3.2
|
индексы роста цен на электроэнергию
|
%
|
104,0
|
|
|
4
|
Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
|
Установлены Постановлением
|
|
4.1
|
Базовый уровень операционных расходов
|
тыс. руб.
|
2116,86
|
|
4.2
|
Индекс эффективности операционных расходов
|
%
|
1
|
|
4.3
|
Нормативный уровень прибыли
|
%
|
0,07
|
|
4.4
|
Уровень потерь воды
|
%
|
-
|
|
4.5
|
Удельный расход электрической энергии
|
-
|
0,228
|
|
5
|
Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов
|
-
|
-
|
Действующим законодательством не утверждены
|
|
6
|
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы
|
-
|
-
|
|
|
7
|
Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при:
|
-
|
-
|
|
|
7.1
|
установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
|
-
|
-
|
В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 212
|
|
7.1.1
|
Текущие расходы
|
тыс. руб.
|
772,37
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.2
|
Операционные расходы
|
тыс. руб.
|
1167,66
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.3
|
Расходы на электрическую энергию
|
тыс. руб.
|
367,52
|
Завышена плановая цена на электрическую энергию
|
|
7.1.4
|
Прибыль гарантирующей организации
|
тыс. руб.
|
44,24
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.2
|
корректировки тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
|
|
|
|
|
7.2.1
|
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды
|
тыс. руб.
|
185,98
|
Организацией не представ-лены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.2.2
|
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
2 331,47
|
Организацией данный показатель рассчитан не в соответствии с Методическими указаниями
|
|
8
|
Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
|
|
|
8.1
|
Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды
|
тыс. руб.
|
3 458,14
|
|
|
8.2
|
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
- 2 349,03
|
|
|
8.3
|
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
|
тыс. руб.
|
- 350,77
|
|
|
8.4
|
Ввод объектов системы водоснабжения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы
|
тыс. руб.
|
-
|
|
|
8.5
|
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения
|
тыс. руб.
|
-
|
|
|
8.6
|
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств
|
тыс. руб.
|
-
|
|
|
9
|
Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов.
|
-
|
-
|
Плановые значения показателей утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 11.11.15 № 116-р
|
|
10.1
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
|
|
10.1.1
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
(ед./ км).
|
-
|
|
10.2
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
10.2.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
0
|
Размер тарифа на техническую воду обеспечивает поступление денежных средств в объёмах, необходимых для выполнения утвержденной Распоряжением производственной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2016 - 2018 гг.
Основные показатели корректировки тарифа на водоотведение МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2018 год представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
Примечание
|
|
1
|
Величина необходимой валовой выручки МУП г. Астрахани «Астрводоканал», принятая при расчете установленного тарифа, и основные статьи расходов
|
|
|
|
|
|
Необходимая валовая выручка
|
|
|
В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 212
|
|
|
Текущие расходы, в том числе
|
тыс. руб.
|
679498,08
|
|
|
Операционные расходы
|
тыс. руб.
|
528974,21
|
|
|
Расходы на электрическую энергию
|
тыс. руб.
|
99608,31
|
|
|
Неподконтрольные расходы
|
тыс. руб.
|
50915,55
|
|
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
45041,06
|
|
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
42326,14
|
|
|
Капитальные расходы
|
тыс. руб.
|
41111,99
|
|
|
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 Методических указаний
|
тыс. руб.
|
1214,15
|
|
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
тыс. руб.
|
35257,17
|
|
|
Корректировка НВВ
|
тыс. руб.
|
-12144,50
|
|
|
|
Итого необходимая валовая выручка
|
тыс. руб.
|
789977,94
|
|
|
2
|
Объем принятых сточных вод
|
|
41 815,82
|
Согласно производственной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере водоотведения на 2016 - 2018 гг., утвержденной Распоряжением
|
|
3
|
ИПЦ, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования
|
|
|
Х
|
|
|
ИПЦ
|
%
|
103,7
|
|
|
|
индексы роста цен на электроэнергию
|
%
|
104,0
|
|
|
4
|
Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
|
Установлены Постановлением
|
|
4.1
|
Базовый уровень операционных расходов
|
тыс. руб.
|
462897,95
|
|
4.2
|
Индекс эффективности операционных расходов
|
%
|
1
|
|
4.3
|
Нормативный уровень прибыли
|
%
|
5,84
|
|
4.4
|
Удельный расход электрической энергии
|
-
|
0,457
|
|
5
|
Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов
|
-
|
-
|
Действующим законодательством не утверждены
|
|
6
|
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы
|
-
|
-
|
В соответствии с инвестиционной Инвестиционной программой МУП
г. Астрахани «Астрводоканал»
|
|
7
|
Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при:
|
-
|
-
|
|
|
7.1
|
установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
|
-
|
-
|
В соответствии с протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 212
|
|
7.1.1
|
Текущие расходы
|
тыс. руб.
|
212837,64
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.2
|
Операционные расходы
|
|
104150,48
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.2
|
Расходы на электрическую энергию
|
тыс. руб.
|
105877,71
|
Завышена плановая цена на электрическую энергию
|
|
7.1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
тыс. руб.
|
2809,45
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.4
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
5857,80
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.1.5
|
Нормативная прибыль
|
тыс. руб.
|
62722,42
|
Организацией не представлены обосновывающие материалы на заявленную сумму
|
|
7.2
|
корректировки тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
|
тыс. руб.
|
|
|
|
7.2.2
|
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
67189,44
|
Организацией данный показатель рассчитан не в соответствии с Методическими указаниями
|
|
7.2.3
|
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
|
тыс. руб.
|
48226,30
|
Организацией завышен уровень неподконтрольных расходов
|
|
7.2.4
|
Ввод объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы
|
тыс. руб.
|
119 078,75
|
Организацией данный показатель рассчитан не в соответствии с формулой (92) Методических указаний
|
|
7.2.5
|
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения
|
тыс. руб.
|
7588,97
|
Организацией данный показатель определен не в соответствии Методическими указаниями
|
|
8
|
Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
-
|
|
|
8.1
|
Отклонение фактически достигнутого объема принятых сточных вод
|
тыс. руб.
|
187051,20
|
|
|
8.2
|
Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
|
тыс. руб.
|
-71184,81
|
|
|
8.3
|
Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов
|
тыс. руб.
|
-36100,07
|
|
|
8.4
|
Ввод объектов системы водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы
|
тыс. руб.
|
- 84 321,85
|
|
|
8.5
|
Степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы, производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоотведения
|
тыс. руб.
|
-7588,97
|
|
|
8.6
|
Изменение доходности долгосрочных государственных обязательств
|
тыс. руб.
|
|
|
|
9
|
Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов.
|
-
|
-
|
Плановые значения показателей утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 11.11.15 № 116-р
|
|
|
10.1.
|
Показатели очистки сточных вод:
|
|
|
10.1.1
|
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
|
%
|
-
|
|
|
10.1.2.
|
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
|
%
|
-
|
|
|
10.1.3.
|
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
|
%
|
2,924
|
|
|
10.2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
|
|
|
10.2.1.
|
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
|
(ед./ км)
|
15,1
|
|
|
10.3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
|
10.3.1.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
|
(кВт-ч/куб. м)
|
0,457
|
|
|
10.3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
|
|
Размер тарифа на водоотведение обеспечивает поступление денежных средств в объёмах, необходимых для выполнения утвержденной Распоряжением производственной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере водоотведения на 2016 - 2018 гг.
Возражений и замечаний от члена коллегии службы по тарифам Астраханской области (с правом совещательного голоса) главного специалиста-эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области Иванова И.А. не поступало.
ВЫСТУПИЛИ:
О.Г. Зверева – предложила согласиться с экспертным заключением и провести голосование по вопросу корректировки МУП г. Астрахани «Астрводоканал» одноставочных тарифов на питьевую, техническую воду, водоотведение в соответствии с расчетами, выполненными экспертной группой.
Голосовали: «За» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 84 «Об установлении МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования и размещения на официальном интернет – портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области (http://pravo-astrobl.ru).
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления и копию настоящего протокола в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления и копию настоящего протокола в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить постановление и настоящий протокол на сайте службы по тарифам Астраханской области (https://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. СЛУШАЛИ:
Сафонову Е.С.: Распоряжением утверждены производственные программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 гг.
Учитывая решение по 1 вопросу требуется внесение изменений в производственные программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» на 2016-2018 гг., в части объема финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных программ, и расчета эффективности производственной программы (показатель «Расходы на реализацию производственной программы»).
Согласно производственным программам МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг., утвержденным Распоряжением, объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственных программ, на 2018 год составил:
питьевая вода - 982951,40 тыс. руб.;
техническая вода - 9010,75 тыс. руб.;
водоотведение - 802122,44 тыс. руб.
Необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, скорректированная с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учтенных при установлении тарифов, от их плановых значений, по расчету экспертной группы составила:
питьевая вода - 927096,57 тыс. руб.;
техническая вода - 9769,09 тыс. руб.;
водоотведение - 789977,94 тыс. руб.
Следовательно, показатель «Расходы на реализацию производственной программы» составит:
питьевая вода - 103,01 %;
техническая вода - 116,93 %;
водоотведение - 104,75 %.
Изменения, вносимые в производственные программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг., утвержденные Распоряжением, вызваны ежегодной корректировкой необходимой валовой выручки и тарифов, установленных с применением метода индексации, предусмотренной Основами ценообразования, и не являются корректировкой производственных программ в соответствии с пунктом 17 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641.
Возражений, замечаний от члена коллегии службы по тарифам Астраханской области (с правом совещательного голоса) главного специалиста – эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области Иванова И.А. не поступало.
ВЫСТУПИЛИ:
Зверева О.Г. – предложила согласиться с проектом распоряжения службы по тарифам Астраханской области и провести голосование.
Голосовали: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179 «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016 - 2018 гг., утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» заменить цифры «982951,40» цифрами «927096,57»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» заменить цифры «105,29» цифрами «103,01».
1.2. В производственной программе МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2016 - 2018 гг., утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» заменить цифры «9010,75» цифрами «9769,09»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению к распоряжению.
1.3. В производственной программе МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2016 - 2018 гг., утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» заменить цифры «802122,45» цифрами «789977,94»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы», заменить цифры «104,70» цифрами «104,75».
2. Признать утратившим силу абзац третий подпункта 1.2 пункта 1 распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 23.11.2016 № 166 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 179».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования и размещения на официальном интернет – портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области (http://pravo-astrobl.ru).
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения и копию настоящего протокола в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию распоряжения и копию настоящего протокола в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить распоряжение и настоящий протокол на сайте службы по тарифам Астраханской области (https://astrtarif.ru).
|
Председатель
|
|
О.Г. Зверева
|
|
Заместитель председателя
|
|
Т.В. Крапивина
|
|
Члены коллегии:
|
|
А.А. Свиридов
|
|
|
|
Г.Г. Белунина
|
|
|
|
О.А. Меркулова
|
|
|
|
О.В. Степанищева
|
|
|
|
Л.А. Турасова
|
|
Секретарь
|
|
Н.В. Камышанова
|
