СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2015 № 179
|
Об утверждении
производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
|
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 211:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016-2018 гг.;
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2016-2018 гг.;
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2016-2018 гг.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 29.10.2014 № 102 «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Степанищева О.В.):
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 211 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 211 в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2015 № 211 на сайте службы по тарифам Астраханской области (astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
Руководитель О.Г. Зверева
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 11.11.2015 № 179
Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016-2018 гг.
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2016-31.12.2018
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем выработки воды
|
тыс. куб. м
|
71295,22
|
71945,63
|
72154,10
|
|
2
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
8193,71
|
8268,46
|
8292,42
|
|
3
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
71295,22
|
71945,63
|
72154,10
|
|
4
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
63101,51
|
63677,17
|
63861,68
|
|
5
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
13895,50
|
13613,85
|
13255,63
|
|
6
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
22,021
|
21,379
|
20,757
|
|
7
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
49206,01
|
50063,32
|
50606,05
|
|
7.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
29163,61
|
29671,72
|
29993,39
|
|
7.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
3743,38
|
3808,61
|
3849,89
|
|
7.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
16299,01
|
16582,99
|
16762,76
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Капремонт блока очистных сооружений (фильт-в и отст-в ж/б, 1 эт) литер 15 (фильтров -11шт блока ОС-1988г.) ЛОСВ
|
2016 год
|
17062,26
|
|
|
2
|
Капремонт водоочистных сооружений (контактные осветлители №11, №15) ВОС-3
|
2016 год
|
4142,73
|
|
|
3
|
Капремонт РУ-6 кВ (замена масляных выключателей) ВОС-3
|
2016 год
|
4001,96
|
|
|
4
|
Капремонт шкафа ШУОТ-02 ВОС-3
|
2016 год
|
777,19
|
|
|
|
Итого
|
-
|
25984,14
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Объем финансовых потребностей – 2016 год
|
тыс. руб.
|
846743,35
|
|
|
Объем финансовых потребностей – 2017 год
|
тыс. руб.
|
923738,44
|
|
|
Объем финансовых потребностей – 2018 год
|
тыс. руб.
|
982951,40
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения*
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя на 2016 год
|
Величина показателя на 2017 год
|
Величина показателя на 2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Показатели качества воды:
|
|
|
|
|
1.1.
|
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
|
%
|
3
|
3
|
3
|
|
1.2.
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;
|
%
|
3
|
3
|
3
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
|
|
|
|
2.2.
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год;
|
(ед./ км).
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
|
|
3.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
|
%
|
22,021
|
21,379
|
20,757
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть;
|
(кВт-ч/куб. м)
|
0,358
|
0,348
|
0,338
|
|
3.3.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды.
|
(кВт-ч/куб. м)
|
*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (питьевого) водоснабжения утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 11.11.2015 № 116-р.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2017 год/ 2016 год
|
2018 год/ 2017 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Показатели качества воды:
|
|
1.1.
|
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
100
|
100
|
|
1.2.
|
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
|
100
|
100
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
|
|
2..1
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
-
|
-
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
3.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
97
|
97
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
|
97
|
97
|
|
3.3.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
|
|
4.
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
105,91
|
105,29
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
64443,21
|
74964,20
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
9120,046
|
5312,80
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
64443,21
|
74964,20
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
55323,17
|
69651,40
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
7876,76
|
26277,32
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
|
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
47446,41
|
43374,08
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
27613,26
|
25590,71
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
3760,00
|
3469,93
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
16073,15
|
14313,44
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Капремонт фильтр, отст., сл. пом.: ф-т бет., жел., (блок скорых фильтров ОС 1967 г.)
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
4 605,03
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
2
|
Капремонт Здания реагентного хозяйства 1976 г. (расходные чаны N 1, 2, 3, 4)
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
1 267,41
|
|
|
|
929,54
|
|
|
|
|
|
3
|
Капремонт производственного здания литер 3 (здание аммонизаторной на ВОС-3)
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
301,21
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
4
|
Капремонт водовода ДУ=250 мм от насосов 1-го подъема к смесителю
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
99,43
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
5
|
Капремонт самотечных водоводов Ду=300 мм от водоприемника до водоразборника
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
834,85
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
6
|
Капремонт участка водопровода по ул. Звездная, 57, к. 1 из труб ПНД 225 мм, L=160п.м
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
238,91
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
7
|
Капремонт участка водопровода по ул. Арзамасская - ПНД160 мм, L300пм (сети вод-да III инт. тр. чуг.)
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
502,79
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
8
|
Капремонт участка водопровода по ул. 1-я Арзамасская - ПНД160 мм, L310пм (сети вод-да III инт. тр. чуг.)
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
543,32
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
9
|
Капремонт участка водопровода по ул. 2-я Арзамасская - ПНД160 мм, L356пм (сети вод-да III инт. тр. чуг.)
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
552,69
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
10
|
Капремонт участка водопровода по ул. 3-я Арзамасская - ПНД160 мм, L300пм (сети вод-да III инт. тр. чуг.)
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
502,79
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
11
|
Капремонт ПНС: ул. Курская, 53, ул. Б. Алексеева, 51, ул. 11-й Красной Армии, ул. Курская, 59, ул. Дербентская, 34
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
2 126,79
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
12
|
Капитальный ремонт объектов системы водоснабжения, не предусмотренный производственной программой
|
2014 год
|
|
|
|
|
14397,57
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
11 575,22
|
|
|
|
15327,11
|
|
|
|
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Модернизация повысительных насосных станций (установка станций управления с ЧРП)
|
1
|
38861,72
|
экономия электрической энергии
|
-
|
-
|
1 979,30
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Мероприятия по энергосбережению, не предусмотренные производственной программой
|
|
|
|
|
|
2015,70
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
1
|
38861,72
|
|
|
х
|
3995,0
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
|
2016-2018 гг.
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого:
|
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 11.11.2015 № 179
Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2016-2018 гг.
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2016-31.12.2018
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем выработки воды
|
тыс. куб. м
|
4556,20
|
4556,20
|
4556,20
|
|
2
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
4556,20
|
4556,20
|
4556,20
|
|
5
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
4556,20
|
4556,20
|
4556,20
|
|
7.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
911,24
|
911,24
|
911,24
|
|
7.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
-
|
|
7.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
3644,96
|
3644,96
|
3644,96
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
Капремонт водопровода от Водопроводных сооружений на р. Волга до ВОС-3 Д=820мм
|
2016 год
|
200,43
|
|
|
|
Итого
|
-
|
200,43
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Объем финансовых потребностей – 2016 год
|
тыс. руб.
|
7926,54
|
|
|
Объем финансовых потребностей – 2017 год
|
тыс. руб.
|
8449,83
|
|
|
Объем финансовых потребностей – 2018 год
|
тыс. руб.
|
9010,75
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
|
|
2016 год
|
2016 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
|
|
1.1
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
(ед./ км).
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
%
|
0
|
0
|
0
|
*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 11.11.2015 № 116-р.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2017 год/ 2016 год
|
2018 год/ 2017 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
|
|
1..1
|
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год
|
-
|
-
|
|
2.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
2.1.
|
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
|
100
|
100
|
|
3
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
106,6
|
106,6
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
714,73
|
3156,20
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
714,73
|
3156,20
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
-
|
-
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
-
|
-
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
714,73
|
3156,20
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
80,13
|
631,24
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
30,27
|
-
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
604,33
|
2524,96
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
|
х
|
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
|
2016-2018 гг.
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого:
|
|
-
|
-
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по
тарифам Астраханской области
от 11.11.2015 № 179
Производственная программа
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)
в сфере водоотведения на 2016-2018 гг.
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области,
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
|
|
Период реализации производственной программы
|
01.01.2016-31.12.2018
|
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Объем отведенных стоков
|
тыс. куб.м.
|
39 891,06
|
41 692,92
|
41 815,82
|
|
2.
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс. куб.м.
|
45 076,90
|
47 112,99
|
47 251,88
|
|
3.
|
Объем отведенных стоков переданный другим канализациям
|
тыс. куб.м.
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:
|
тыс. куб.м.
|
39 891,06
|
41 692,92
|
41 815,82
|
|
4.1
|
- населению
|
тыс. куб.м.
|
27923,74
|
29185,04
|
29271,07
|
|
4.2
|
- бюджетным потребителям
|
тыс. куб.м.
|
4188,56
|
4377,76
|
4390,66
|
|
4.3
|
- прочим потребителям.
|
тыс. куб.м.
|
7778,76
|
8130,12
|
8154,09
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
|
№№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
1.
|
Капремонт аэротенков (1,3) ЮОСК
|
2016 год
|
3452,00
|
|
|
|
2
|
Капремонт аэротенков 6,7 СОСК
|
2016 год
|
10653,00
|
|
|
|
3
|
Капремонт нас. ст. сырого осадка ил. Литер 3 (кровля) СОСК
|
2016 год
|
97,665
|
|
|
|
4
|
Капремонт насосной станции (хоз. фек. Вод) литер К (кровля) СОСК
|
2016 год
|
79,34
|
|
|
|
5
|
Капремонт павильона песколовки литер Ж (кровля) СОСК
|
2016 год
|
73,085
|
|
|
|
6
|
Капремонт воздуходувной насосной станции (насосная воздуходувная станция) литер Л (кровля) СОСК
|
2016 год
|
271,54
|
|
|
|
7
|
Капремонт песколовок ПОСК-1
|
2016 год
|
411,26
|
|
|
|
8
|
Капремонт трансформаторной подстанции (трансформатор 400кВа с установкой вакуумного выключателя в РУ-6кВ) ПОСК-1
|
2016 год
|
396,18
|
|
|
|
9
|
Устройство площадки депонирования осадка ПОСК-2
|
2016 год
|
2521,05
|
|
|
|
10
|
Капремонт КНС-1 (ПОСК-2)
|
2016 год
|
502,13
|
|
|
|
|
Итого:
|
|
18457,25
|
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
|
№№ п/п
|
Наименование мероприятия
|
График реализации
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
Итого:
|
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
Объем финансовых потребностей – 2016 год
|
тыс. руб.
|
704349,83
|
|
|
Объем финансовых потребностей – 2017год
|
тыс. руб.
|
776247,53
|
|
|
Объем финансовых потребностей – 2018 год
|
тыс. руб.
|
802122,45
|
Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения *
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Значение показателя на долгосрочный период регулирования
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Показатели очистки сточных вод:
|
|
1.1.
|
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
|
%
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.
|
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
|
%
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3.
|
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
|
%
|
2,969
|
2,946
|
2,924
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
|
|
2.1.
|
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
|
(ед./ км)
|
16
|
15,6
|
15,1
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
3.1.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
|
(кВт-ч/ куб.м)
|
0,485
|
0,471
|
0,457
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
|
(кВт-ч/ куб.м)
|
*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения утверждены распоряжением министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 11.11.2015 № 116-р.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Динамика изменения показателей, %
|
|
2017 год/ 2016 год
|
2018 год/ 2017 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1.
|
Показатели очистки сточных вод:
|
|
1.1.
|
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;
|
-
|
-
|
|
1.2.
|
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения;
|
-
|
-
|
|
1.3.
|
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;
|
99,2
|
99,3
|
|
2.
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
|
|
2.1.
|
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;
|
97,5
|
96,8
|
|
3.
|
Показатели эффективности использования ресурсов:
|
|
3.1.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
|
97
|
97
|
|
3.2.
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод.
|
|
4.
|
Расходы на реализацию производственной программы
|
108,52
|
104,70
|
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Ед. изм.
|
Плановая величина показателя на истекший период регулирования
|
Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
35364,63
|
32814,98
|
|
|
1.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
25346,25
|
22945,38
|
|
|
1.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
4245,50
|
3445,9
|
|
|
1.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
5772,88
|
6423,70
|
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
-
|
х
|
|
х
|
х
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели на истекший период регулирования
|
Фактические показатели за истекший период регулирования
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
--
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
|
2016-2018 гг.
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого:
|
|
-
|
-
|
-
|
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
г. Астрахань
11.11.2015 № 211
заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области
Председатель – Зверева О.Г.
Заместитель председателя – Крапивина Т.В.
Секретарь – Камышанова Н.В.
Присутствовали: Белунина Г.Г., Ермилов А.Н., Иванов И.А., Степанищева О.В., Турасова Л.А.
Приглашенные:
Чемодурова М.В. – начальник планово-экономического отдела МУП г. Астрахани «Астрводоканал»;
Сафонова Е.С. – заместитель начальника отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг.
Доклад уполномоченного по делу – заместителя начальника отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области Сафоновой Е.С.
СЛУШАЛИ:
Сафонову Е.С. – заместителя начальника отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области, которая, огласив заключение на проект производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг., предложила утвердить производственные программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг.
Возражений, замечаний от члена коллегии службы по тарифам Астраханской области (с правом совещательного голоса) главного специалиста – эксперта отдела товарных рынков и естественных монополий управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области Иванова И.А. не поступало.
ВЫСТУПИЛИ:
Чемодурова М.В.: «С экспертным заключением и проектом распоряжения ознакомлена и с выводами экспертной группы согласна».
Зверева О.Г. – предложила согласиться с результатами проверки соответствия производственной программы требованиям пункта 5 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641, и оценки доступности для абонентов тарифов на питьевую, техническую воду и водоотведение МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), учтенных при формировании производственных программ и провести голосование.
Голосовали: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить:
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2016-2018 гг.;
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2016-2018 гг.;
- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2016-2018 гг.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 29.10.2014 № 102 «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Степанищева О.В.):
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» (далее - распоряжение) в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию распоряжения и копию настоящего протокола в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию распоряжения и копию настоящего протокола в Федеральную антимонопольную службу (в том числе в электронном виде).
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить распоряжение и настоящий протокол на сайте службы по тарифам Астраханской области (astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
|
Председатель
|
О.Г. Зверева
|
|
Заместитель председателя
|
Т.В. Крапивина
|
|
Члены коллегии
|
|
|
|
Г.Г. Белунина
А.Н. Ермилов
|
|
|
О.В. Степанищева
|
|
|
Л.А. Турасова
|
|
Секретарь
|
Н.В. Камышанова
|
|
