|
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2013 № 269
служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- производственную программу МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год;
- производственную программу МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере водоотведения на 2014 год.
2. Установить МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072):
2.1. Одноставочный тариф на питьевую воду с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 27,71 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 28,70 руб./куб. м (без НДС);
2.2. Одноставочный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 41,80 руб./куб. м (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 43,28 руб./куб. м (без НДС).
3. Тариф, установленный пунктом 2 настоящего постановления, действует с 01.01.2014 до 31.12.2014.
4. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2012 № 235 «Об установлении МУП «Растопуловское ЖКХ» тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2013 № 269 в МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после принятия направить копию постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2013 № 269 на сайте службы по тарифам Астраханской области ( astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.
Руководитель О.Г. Зверева
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ
г. Астрахань
11.12.2013 № 269
заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области
Председатель - Зверева О.Г.
Заместитель председателя – Крапивина Т.В.
Секретарь – Никонова М.П.
Присутствовали: Белик А.П., Белунина Г.Г., Ермилов А.Н., Старкова М.В., Турасова Л.А.
Приглашенные:
Курмангазиева Динара Адылбековна – эксперт сектора мониторинга производственных программ и контроля отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение производственных программ МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год и рассмотрение дела об установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения (приказ службы по тарифам Астраханской области от 13.05.2013 № 217).
Доклад уполномоченного по делу – эксперта сектора мониторинга производственных программ и контроля отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области Курмангазиевой Д.А.
СЛУШАЛИ:
Никонову М.П.:
«В службу по тарифам Астраханской области поступило письмо МУП «МУП «Растопулоское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) (регистрационный № 5211 от 10.12.2013) с просьбой рассмотреть вопрос об установлении «МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения без участия представителей организации».
ВЫСТУПИЛИ:
Зверева О.Г.:
«Предлагаю рассмотреть вопрос об установлении «МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1033000816232) тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения без участия представителей организации».
Голосовали: «За» - единогласно.
РЕШИЛИ:
Рассмотреть вопрос об установлении «МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения без участия представителей организации.
СЛУШАЛИ:
Курмангазиеву Д.А.:
«В службу по тарифам Астраханской области поступило заявление МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) об установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения (регистрационный № 2101 от 30.04.2013).
Приказом службы по тарифам Астраханской области от 13.05.2013 № 235 открыто дело об установлении МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения назначен уполномоченный по делу и утверждена экспертная группа, состоящая из специалистов службы по тарифам Астраханской области.
В адрес организации, в установленном порядке, направлено извещение об открытии дела об установлении МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения (письмо от 14.05.2013 № СТ/05-15-1344).
По представленным материалам проведена экспертиза.
В адрес организации, в установленном порядке, направлено извещение о дате, времени и месте проведения заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области (письмо от 28.11.2013 № СТ/05-15-3303).
С экспертным заключением и проектом постановления представители МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) ознакомлены 09.12.2013, с выводами экспертной группы по рассмотрению материалов, представленных организацией для установления тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения, согласны».
Уполномоченный по делу огласил экспертное заключение, которое содержит:
- определение методов регулирования тарифов и выбор вида тарифов МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072);
- содержание производственных программ МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год;
- расчет необходимой валовой выручки, экономически обоснованных расходов МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) и размера тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год;
- расчет необходимой валовой выручки, экономически обоснованных расходов МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) и размера тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год;
- сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования и по отношению к другим регулируемым организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах водоснабжения и водоотведения в сопоставимых условиях;
- обоснование причин и ссылки на правовые нормы, на основании которых службой по тарифам Астраханской области принято решение об исключении из расчета тарифов экономически не обоснованных расходов, МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в предложениях об установлении тарифов.
Организацией был предложен метод установления экономически обоснованных расходов (затрат) тарифов.
Величина тарифа на питьевую воду МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) на 2014 год составила 34,60 руб./куб. м (без НДС).
Величина тарифа на водоотведение МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) на 2014 год составила 61,89 руб./куб. м (без НДС).
По расчету экспертной группы тариф на питьевую воду на 2014 год составит:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 – 27,71 руб./куб.м. (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 – 28,70 руб./куб.м. (без НДС);
По расчету экспертной группы тариф на водоотведение на 2014 год составит:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 – 41,80 руб./куб.м. (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 – 43,28 руб./куб.м. (без НДС);
При установлении тарифа из необходимой валовой выручки исключены экономически необоснованные расходы в соответствии с п. 30 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, и п. 16 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
Основные показатели расчета тарифов МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) на период регулирования сведены в таблицу №1 .
Таблица № 1
Основные показатели расчета тарифов МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) на период регулирования
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
Примечания
|
|
Питьевая вода
|
|
1.1
|
Величина необходимой валовой выручки МУП «Растопуловское ЖКХ», принятая при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов
|
|
|
|
|
|
Расходы в разрезе статей затрат
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Материалы (химические реагенты)
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
47,80
|
Х
|
|
|
Аренда основного оборудования
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Капитальный ремонт
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
110,65
|
Х
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
33,41
|
Х
|
|
|
Покупная вода
|
тыс. руб.
|
1238,69
|
Х
|
|
|
Услуги, оказываемые сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Цеховые расходы
|
тыс. руб.
|
80,11
|
Х
|
|
|
Прочие прямые расходы
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Косвенные (прочие) расходы
|
тыс. руб.
|
435,76
|
Х
|
|
|
Итого расходы
|
тыс. руб.
|
1946,43
|
Х
|
|
|
Внереализационные расходы
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Прибыль
|
тыс. руб.
|
19,46
|
Х
|
|
|
Итого необходимая валовая выручка
|
тыс. руб.
|
1965,89
|
Х
|
|
1.2
|
Объем отпуска воды
|
тыс. куб. м
|
69,7
|
Х
|
|
1.3
|
ИПЦ, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования
|
|
|
Х
|
|
|
индексы роста цен на электроэнергию
|
%
|
107,3
|
Х
|
|
1.4
|
Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
-
|
Х
|
|
1.5
|
Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов
|
-
|
-
|
Действующим законодательством не утверждены
|
|
1.6
|
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы
|
|
|
Х
|
|
1.7
|
Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
|
|
|
Х
|
|
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
10,06
|
Представленные организацией материалы не содержат документов, свидетельствующих о наличии расходов на указанную сумму по данной статье
|
|
|
Электроэнергия
|
тыс. руб.
|
0
|
|
|
|
|
тыс. руб.
|
0
|
Представленные организацией материалы не содержат документов, свидетельствующих о наличии расходов на указанную сумму по данной статье
|
|
|
Покупная вода
|
тыс. руб.
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
79,35
|
Расходы по статье «Затраты на оплату труда» на период регулирования определены экспертной группой на основании штатного расписания МУП «Растопуловское ЖКХ» на 2013 год с применением ИПЦ, определенного в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
23,97
|
В связи с корректировкой статьи «Затраты на оплату труда».
|
|
|
Цеховые расходы
|
тыс. руб
|
607,29
|
Представленные организацией материалы не содержат документов, свидетельствующих о наличии расходов на указанную сумму по данной статье
|
|
|
Прочие прямые расходы
|
тыс. руб
|
0
|
|
|
|
Косвенные (прочие) расходы
|
тыс. руб
|
0
|
|
|
1.8
|
Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
-
|
Метод доходности инвестированного капитала или метод индексации при установлении тарифов не применялся.
|
|
1.9
|
Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий
|
-
|
-
|
|
|
1.10
|
Плановые и фактические значения целевых показателей деятельности регулируемых организаций (в случае их установления) по годам на период действия тарифов
|
-
|
-
|
Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти
|
|
Водоотведение
|
|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Ед. изм.
|
Величина показателя
|
Примечания
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Величина необходимой валовой выручки МУП «Растопуловское ЖКХ», принятая при расчете установленных тарифов, и основные статьи расходов
|
|
|
|
|
|
Расходы в разрезе статей затрат
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия
|
тыс. руб.
|
221,336
|
Х
|
|
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
133,40
|
Х
|
|
|
Аренда основного оборудования
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Текущий ремонт и техническое обслуживание
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Капитальный ремонт
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
584,11
|
Х
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
176,407
|
Х
|
|
|
Услуги, оказываемые сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Цеховые расходы
|
тыс. руб.
|
329,31
|
Х
|
|
|
Прочие прямые расходы
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Косвенные (прочие) расходы
|
|
396,0355
|
Х
|
|
|
Итого расходы
|
тыс. руб.
|
1840,593
|
Х
|
|
|
Внереализационные расходы
|
тыс. руб.
|
0
|
Х
|
|
|
Прибыль
|
тыс. руб.
|
18,406
|
Х
|
|
|
Итого необходимая валовая выручка
|
тыс. руб.
|
1859
|
Х
|
|
2.2
|
Объем отпуска воды
|
тыс. куб. м
|
21,85
|
Х
|
|
2.3
|
ИПЦ, индексы роста цен на каждый энергетический ресурс и воду, потребляемые регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования
|
|
|
Х
|
|
|
индексы роста цен на электроэнергию
|
%
|
107,3
|
Х
|
|
2.4
|
Долгосрочные параметры регулирования - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
-
|
Х
|
|
2.5
|
Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов
|
-
|
-
|
Действующим законодательством не утверждены
|
|
2.6
|
Стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы
|
|
|
Х
|
|
2.7
|
Виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов, с указанием оснований принятия такого решения
|
|
|
Х
|
|
|
Амортизация
|
тыс. руб.
|
402,43
|
Представленные организацией материалы не содержат документов, свидетельствующих о наличии расходов на указанную сумму по данной статье
|
|
|
Электроэнергия
|
тыс. руб.
|
35,414
|
Организацией неверно определена величина объема и тарифа на электрическую энергию.
Расчет выполнен с учетом объема электроэнергии, необходимого для обеспечения технологического процесса, и среднесложившейся фактической цены на электроэнергию за 2012 год с применением ИПЦ, определенного в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
|
|
|
Затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
327,89
|
Экспертной группой расходы по статье «Затраты на оплату труда» определены исходя из нормативной численности, штатного расписания МУП «Растопуловское ЖКХ» на 2013 с применением ИПЦ, определенного в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации
|
|
|
Отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
99,013
|
В связи с корректировкой статьи «Затраты на оплату труда».
|
|
|
Услуги оказываемые сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
0
|
|
|
|
Косвенные (прочие) расходы
|
тыс. руб.
|
0,57
|
Представленные организацией материалы не содержат документов, свидетельствующих о наличии расходов на указанную сумму по данной статье
|
|
2.8
|
Перечень и величина параметров, учтенных при корректировке необходимой валовой выручки регулируемых организаций - в случаях, когда установление тарифов осуществляется с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации
|
-
|
-
|
Метод доходности инвестированного капитала или метод индексации при установлении тарифов не применялся.
|
|
2.9
|
Мероприятия, принятые в расчет при определении размера платы за подключение (технологическое присоединение), в том числе установленной в индивидуальном порядке, с указанием стоимости этих мероприятий
|
-
|
-
|
Х
|
|
2.10
|
Плановые и фактические значения целевых показателей деятельности регулируемых организаций (в случае их установления) по годам на период действия тарифов
|
-
|
-
|
Целевые показатели не установлены уполномоченным органом исполнительной власти
|
Размер тарифов обеспечивает поступление денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в объёмах, необходимых для выполнения производственных программ».
ВЫСТУПИЛИ:
Зверева О.Г. – предложила согласиться с экспертным заключением и провести голосование по вопросу утверждения производственных программ МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сферах холодного водоснабжения и водоотведения на 2014 год и установления одноставочных тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с расчетами, выполненными экспертной группой.
Голосовали: «За» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год.
- производственную программу МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере водоотведения на 2014 год.
2. Установить МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072):
2.1. Одноставочный тариф на питьевую воду с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 – 27,71 руб./куб.м. (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 – 28,70 руб./куб.м. (без НДС);
2.2. Одноставочный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:
- с 01.01.2014 до 30.06.2014 – 41,80 руб./куб.м. (без НДС);
- с 01.07.2014 до 31.12.2014 – 43,28 руб./куб.м. (без НДС).
3. Тариф, установленный пунктом 2 постановления «Об утверждении производственных программ МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения (далее - постановление) действует с 01.01.2014 до 31.12.2014.
4. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2012 № 235 «Об установлении МУП «Растопуловское ЖКХ» тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области в МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию постановления и копию настоящего протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в прокуратуру Астраханской области.
5.5. В семидневный срок после принятия направить копию постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
5.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить постановление и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области на сайте службы по тарифам Астраханской области ( astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
УТВЕРЖДЕНА
постановлением службы по тарифам Астраханской области
от 11.12.2013 № 186
Производственная программа
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072)
в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на 2014 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072)
416476, Астраханская обл, Приволжский р-н, Растопуловка с, 50-летия Победы ул, дом 3
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области
414000, г.Астрахань, ул.Кирова/пер.Театральный, 19/4
|
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя на 2014 год
|
в том числе в период:
|
|
с 01.01.2014 до 30.06.2014
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем выработки воды
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
2,7
|
1,35
|
1,35
|
|
3
|
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
73,7
|
36,85
|
36,85
|
|
5
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
1,3
|
0,65
|
0,65
|
|
6
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
1,8
|
1,8
|
1,8
|
|
7
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
69,7
|
34,85
|
34,85
|
|
7.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
61,6
|
30,8
|
30,8
|
|
7.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
4,9
|
2,45
|
2,45
|
|
7.2
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
3,2
|
1,6
|
1,6
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
Результат выполнения мероприятий
|
Ожидаемый эффект
|
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
Результат выполнения мероприятий
|
Ожидаемый эффект
|
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы
|
тыс. руб.
|
1965,89
|
|
2
|
Расходы всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
1965,89
|
|
2.1
|
электроэнергия
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.2
|
материалы (химические реагенты)
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.3
|
амортизация
|
тыс. руб.
|
47,80
|
|
2.4
|
аренда основного оборудования
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.5
|
текущий ремонт и техническое обслуживание
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.6
|
капитальный ремонт
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.7
|
затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
110,65
|
|
2.8
|
отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
33,41
|
|
2.9
|
покупная вода
|
тыс. руб.
|
1238,69
|
|
2.10
|
услуги, оказываемые сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.11
|
цеховые расходы
|
тыс. руб.
|
80,11
|
|
2.12
|
прочие (прямые) расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.13
|
косвенные (прочие) расходы
|
тыс. руб.
|
435,76
|
|
2.14
|
внереализационные расходы
|
тыс. руб.
|
0
|
|
2.15
|
расходы не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
|
тыс. руб.
|
19,46
|
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
|
№ п/п
|
Наименование целевого показателя
|
Значение целевого показателя на 2014 год
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Показатели качества воды
|
-
|
|
2
|
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
|
-
|
|
3
|
Показатели качества обслуживания абонентов
|
-
|
|
4
|
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке
|
-
|
|
5
|
Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы
|
-
|
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МУП «Растопуловское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Растопуловское ЖКХ» в сфере холодного водоснабжения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Плановая величина показателя на 2012 год
|
Фактическая величина показателя за 2012 год
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем поднятой воды (насосными станциями)
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
|
в том числе подземной
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
|
|
2
|
Объем покупной воды
|
тыс. куб. м
|
60,00
|
60,17
|
|
|
3
|
Объем воды, используемой на собственные нужды
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
4
|
Объем, воды пропущенной через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
5
|
Объем отпуска в сеть
|
тыс. куб. м
|
60,00
|
60,17
|
-
|
|
6
|
Объем потерь
|
тыс. куб. м
|
9,16
|
0,00
|
-
|
|
7
|
Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
|
%
|
15,27
|
0,00
|
-
|
|
8
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
50,84
|
60,17
|
-
|
|
8.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
41,00
|
52,95
|
-
|
|
8.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
6,04
|
4,39
|
-
|
|
8.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
3,8
|
2,83
|
-
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели
|
Фактические показатели
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели
|
Фактические показатели
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
|
2014 г.
|
-
|
УТВЕРЖДЕНА
постановлением службы по тарифам Астраханской области
от 11.12.2013 № 186
Производственная программа
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072)
в сфере водоотведения на 2014 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
|
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения
|
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072)
414028, Астраханская обл, Астрахань г, Адмирала Нахимова ул, дом 70
|
|
Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
|
Служба по тарифам Астраханской области 414000, г. Астрахань, ул. Кирова/пер. Театральный, 19/4
|
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Величина показателя на 2014 год
|
в том числе в период:
|
|
с 01.01.2014 до 30.06.2014
|
с 01.07.2014 до 31.12.2014
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем отведенных стоков
|
тыс. куб. м
|
43,7
|
21,85
|
21,85
|
|
2
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
43,7
|
21,85
|
21,85
|
|
3
|
Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
43,7
|
21,85
|
21,85
|
|
7.1
|
населению
|
тыс. куб. м
|
39,00
|
19,5
|
19,5
|
|
7.2
|
бюджетным потребителям
|
тыс. куб. м
|
3,2
|
1,6
|
1,6
|
|
7.3
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
1,5
|
0,75
|
0,75
|
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
Результат выполнения мероприятий
|
Ожидаемый эффект
|
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
Результат выполнения мероприятий
|
Ожидаемый эффект
|
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
№ п/п
|
Наименование
|
Ед. изм.
|
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Доходы
|
тыс. руб.
|
1859,00
|
|
2
|
Расходы всего, в том числе:
|
тыс. руб.
|
1859,00
|
|
2.1
|
электроэнергия
|
тыс. руб.
|
221,336
|
|
2.2
|
амортизация
|
тыс. руб.
|
133,40
|
|
2.2
|
аренда основного оборудования
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.4
|
текущий ремонт и техническое обслуживание
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.5
|
капитальный ремонт
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.6
|
затраты на оплату труда
|
тыс. руб.
|
584,11
|
|
2.7
|
отчисления на социальные нужды
|
тыс. руб.
|
176,407
|
|
2.8
|
услуги, оказываемые сторонними организациями
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.9
|
цеховые расходы
|
тыс. руб.
|
329,31
|
|
2.10
|
прочие (прямые) расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.11
|
косвенные (прочие) расходы
|
тыс. руб.
|
396,0355
|
|
2.12
|
внереализационные расходы
|
тыс. руб.
|
0,00
|
|
2.13
|
расходы не учитываемые при определении налоговой базы на прибыль
|
тыс. руб.
|
18,406
|
Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации
|
№ п/п
|
Наименование целевого показателя
|
Значение целевого показателя на 2014 год
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
Показатели очистки сточных вод
|
-
|
|
2
|
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
|
-
|
|
3
|
Показатели качества обслуживания абонентов
|
-
|
|
4
|
Показатели эффективности использования ресурсов
|
-
|
|
5
|
Показатели соотношения цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы)
|
-
|
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере водоотведения на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не проводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере водоотведения.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
|
№ п/п
|
Показатели производственной деятельности
|
Единицы измерения
|
Плановая величина показателя на 2012 год
|
Фактическая величина показателя за 2012 год
|
Примечание
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1
|
Объем отведенных стоков
|
тыс. куб. м
|
37,1
|
43,16
|
-
|
|
2
|
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
|
тыс. куб. м
|
37,1
|
43,16
|
-
|
|
3
|
Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего), в том числе по контрагентам:
|
тыс. куб. м
|
0,00
|
0,00
|
-
|
|
4
|
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:
|
тыс. куб. м
|
37,1
|
43,16
|
-
|
|
5
|
населению
|
тыс. куб. м
|
33,3
|
39,83
|
-
|
|
6
|
бюджетным
|
тыс. куб. м
|
3,2
|
2,56
|
,-
|
|
|
прочим потребителям
|
тыс. куб. м
|
0,6
|
0,77
|
-
|
Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели
|
Фактические показатели
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Срок реализации мероприятия, лет
|
Плановые показатели
|
Фактические показатели
|
Примечание
|
|
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
|
ожидаемый эффект
|
финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
результат выполнения мероприятий
|
достигнутый эффект
|
|
наименование показателя
|
тыс. руб.
|
%
|
тыс. руб.
|
%
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, и график их реализации
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
График реализации мероприятий
|
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
|
2014 г
|
-
|
|
